Budgeting and Cost Control for Hotels and Resorts Training

Deskripsi Singkat Training Budgeting and Cost Control for Hotels and Resorts Training:

Industri perhotelan dan resor dikenal dengan dinamika operasional yang tinggi, variabilitas pendapatan, dan struktur biaya yang kompleks. Tanpa perencanaan anggaran yang cermat dan pengendalian biaya yang disiplin, profitabilitas dapat dengan mudah tergerus. Training “Budgeting and Cost Control for Hotels and Resorts Training” ini dirancang khusus untuk membekali para profesional hotel dengan pengetahuan, alat, dan praktik terbaik dalam mengelola aspek finansial operasional mereka. Anda akan belajar bagaimana merumuskan anggaran yang realistis untuk setiap departemen, memantau kinerja secara akuntabel, mengidentifikasi area pemborosan, serta mengimplementasikan strategi pengendalian biaya yang efektif untuk meningkatkan bottom line dan memastikan keberlanjutan bisnis di tengah persaingan ketat. Jadikan setiap rupiah investasi Anda di hotel menghasilkan nilai maksimal!

Benefit Mengikuti Training Ini:

• Anggaran Spesifik Hotel: Mampu merumuskan anggaran yang komprehensif dan realistis, disesuaikan dengan karakteristik unik hotel/resor.

• Pengendalian Biaya Efektif: Menguasai teknik untuk mengelola, mengontrol, dan mengurangi biaya operasional di berbagai departemen hotel.

• Optimalisasi Pendapatan: Memahami bagaimana anggaran dan kontrol biaya berkontribusi pada peningkatan revenue per available room (RevPAR) dan GOPPAR.

• Analisis Kinerja Departemen: Mampu menganalisis laporan keuangan per departemen (P&L) untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan.

• Peningkatan Profitabilitas: Mengidentifikasi peluang untuk meningkatkan margin keuntungan secara signifikan.

• Manajemen Risiko Finansial: Mengidentifikasi dan memitigasi risiko finansial yang spesifik di industri perhotelan.

• Keputusan Berbasis Data: Membuat keputusan operasional dan strategis yang lebih cerdas dengan dasar data finansial.

• Kolaborasi Tim: Meningkatkan kerja sama antara departemen operasional dan keuangan untuk efisiensi menyeluruh.

• Standard Industri: Memahami dan menerapkan praktik terbaik sesuai standar akuntansi perhotelan (USALI).

Target Peserta:

• General Managers, Resident Managers, Hotel Managers.

• Heads of Departments (HODs): Front Office Manager, Housekeeping Manager, F&B Manager, Sales & Marketing Manager, Engineering Manager, HR Manager.

• Finance Controllers, Chief Accountants, Cost Controllers, Finance & Accounting Staff di hotel/resor.

• Revenue Managers.

• Pemilik Hotel, Investor Properti Perhotelan.

• Siapa saja yang bertanggung jawab atas penyusunan, pengelolaan, dan pengawasan anggaran serta biaya di hotel atau resor.

Tujuan Training:

Setelah mengikuti training ini, peserta diharapkan mampu:

• Memahami peran strategis anggaran dan pengendalian biaya dalam profitabilitas hotel dan resor.

• Menguasai struktur Uniform System of Accounts for the Lodging Industry (USALI) sebagai standar pelaporan.

• Merumuskan anggaran pendapatan untuk kamar, F&B, dan departemen lain dengan metode perkiraan yang akurat.

• Merancang anggaran biaya operasional untuk setiap departemen hotel (Front Office, Housekeeping, F&B, dll.).

• Melakukan analisis varians (anggaran vs. realisasi) dan mengidentifikasi penyebabnya di departemen masing-masing.

• Mengimplementasikan strategi pengendalian biaya yang efektif untuk tenaga kerja, F&B, utilitas, dan biaya operasional lainnya.

• Mengidentifikasi peluang peningkatan profitabilitas melalui manajemen biaya dan revenue management.

• Mendesain laporan kinerja finansial departemen yang informatif dan akuntabel.

• Menyusun rencana aksi pribadi untuk mengimplementasikan praktik terbaik Budget & Control di hotel/resor mereka.

Silabus Training (Rincian Modul):

Modul 1: Fondasi Keuangan Hotel & Konsep Anggaran

• Sesi 1.1: Memahami Bisnis Hotel: Karakteristik Unik & Tantangan Finansial

  • Dinamika Pendapatan (Okupansi, ADR, RevPAR) & Pengaruh Musiman.

  • Struktur Biaya Hotel: Proporsi Fixed vs. Variable Costs.

  • Tantangan Industri: Persaingan, Teknologi, Sumber Daya Manusia.

• Sesi 1.2: Peran Strategis Anggaran & Pengendalian Biaya di Hotel

  • Anggaran sebagai Alat Perencanaan, Koordinasi, Motivasi, dan Kontrol.

  • Hubungan Anggaran dengan Profitabilitas (Gross Operating Profit – GOP, GOPPAR).

  • Manfaat Anggaran yang Efektif untuk Setiap Departemen.

• Sesi 1.3: Pengantar Uniform System of Accounts for the Lodging Industry (USALI)

  • Apa itu USALI? Sejarah dan Tujuannya sebagai Standar Industri.

  • Struktur Laporan Laba Rugi USALI (Departmental P&L, Undistributed Operating Expenses).

  • Pentingnya Konsistensi Pelaporan Finansial.

Modul 2: Anggaran Pendapatan: Memaksimalkan Aliran Kas Hotel

• Sesi 2.1: Perencanaan Pendapatan Kamar (Rooms Revenue Budgeting)

  • Analisis Okupansi Historis, ADR (Average Daily Rate), dan RevPAR (Revenue Per Available Room).

  • Metode Peramalan Permintaan Kamar (Forecasting): Historis, Tren, Booking Pace, Analisa Pasar.

  • Strategi Penentuan Harga Kamar (Pricing Strategy) & Yield Management (dasar).

• Sesi 2.2: Perencanaan Pendapatan Food & Beverage (F&B Revenue Budgeting)

  • Analisis Pendapatan F&B: Outlet, Acara (MICE), Layanan Kamar.

  • Peramalan Jumlah Tamu dan Rata-rata Pengeluaran per Tamu.

  • F&B Menu Pricing Strategy & Engineering.

• Sesi 2.3: Perencanaan Pendapatan Departemen Lainnya

  • Anggaran Pendapatan Spa, Laundry, Telepon, Rekreasi, dll.

  • Identifikasi Peluang Pendapatan Tambahan (Ancillary Revenue).

  • Integrasi Anggaran Pendapatan Lintas Departemen.

Modul 3: Anggaran Biaya Departemen & Pengendalian Operasional

• Sesi 3.1: Anggaran Biaya Kamar & Housekeeping

  • Biaya Tenaga Kerja (Payroll & Benefits) di Kamar & Housekeeping.

  • Biaya Perlengkapan Tamu (Guest Supplies), Linen, Laundry.

  • Pengendalian Biaya Kebersihan & Pemeliharaan Harian.

• Sesi 3.2: Anggaran Biaya Food & Beverage (F&B Cost Budgeting)

  • Biaya Bahan Baku F&B (Cost of Goods Sold – COGS): Purchase, Inventory Management, Waste Control.

  • Biaya Tenaga Kerja F&B: Jadwal Shift Efisien.

  • Pengendalian Biaya Operasional Lainnya (Utensils, Crockery, Glassware).

  • Workshop Praktik: Analisis Food Cost & Beverage Cost (Menggunakan Ms. Excel).

• Sesi 3.3: Anggaran Biaya Departemen Lainnya

  • Front Office (Biaya Komunikasi, Reservasi, Amenities).

  • Sales & Marketing (Biaya Iklan, Promosi, Komisi).

  • Engineering (Biaya Pemeliharaan, Energi, Utilitas).

  • HR & Administrasi (Biaya Rekrutmen, Pelatihan, Administrasi Umum).

• Sesi 3.4: Analisis Biaya Tetap vs. Variabel dalam Operasi Hotel

  • Mengidentifikasi Biaya yang Berubah dengan Okupansi vs. Biaya Tetap.

  • Dampak Volume Penjualan pada Struktur Biaya & Laba.

  • Analisis Titik Impas (Break-Even Point) Hotel.

Modul 4: Pemantauan Kinerja & Analisis Varians Anggaran

• Sesi 4.1: Pelaporan Kinerja Finansial Departemen (Departmental P&L)

  • Membaca dan Menginterpretasikan Laporan Laba Rugi sesuai USALI.

  • KPI Kunci per Departemen (Occupancy %, ADR, RevPAR, Food Cost %, Labor Cost %, GOPPAR).

  • Workshop Praktik: Membaca & Menganalisis Laporan Departemen dengan USALI.

• Sesi 4.2: Analisis Varians Anggaran (Budget vs. Actual)

  • Mengidentifikasi Selisih Anggaran Pendapatan & Biaya.

  • Mencari Akar Penyebab Varians (Volume, Harga, Efisiensi, Spending).

  • Workshop Praktik: Analisis Varians Anggaran Menggunakan Ms. Excel.

• Sesi 4.3: Tindakan Korektif & Penyesuaian Anggaran

  • Strategi untuk Mengatasi Deviasi Negatif (Peningkatan Pendapatan, Pengurangan Biaya).

  • Kapan dan Bagaimana Melakukan Revisi Anggaran (Re-forecasting).

  • Proses Persetujuan untuk Perubahan Anggaran.

Modul 5: Strategi Pengendalian Biaya Lanjutan & Peningkatan Profit

• Sesi 5.1: Pengelolaan Biaya Tenaga Kerja (Labor Cost Control)

  • Analisis Produktivitas Tenaga Kerja (Rooms occupied per employee, Covers per employee).

  • Optimalisasi Jadwal Shift & Fleksibilitas Karyawan.

  • Manajemen Lembur dan Biaya Benefit.

• Sesi 5.2: Pengendalian Biaya F&B Lanjutan

  • Manajemen Inventori F&B (FIFO, Perhitungan Costing, Dead Stock).

  • Pengendalian Porsi (Portion Control) & Resep Baku (Standard Recipes).

  • Mengurangi Food Waste dan Pilferage (Pencurian).

• Sesi 5.3: Pengendalian Biaya Utilitas & Energi

  • Strategi Konservasi Energi (Listrik, Air, Gas).

  • Pemanfaatan Teknologi (Building Management System – BMS) untuk Efisiensi.

  • Benchmarking Konsumsi Utilitas.

• Sesi 5.4: Manajemen Pengadaan (Procurement) & Vendor

  • Negosiasi Harga Terbaik dengan Pemasok.

  • Konsolidasi Pembelian & Perjanjian Jangka Panjang.

  • Mengevaluasi Kinerja Vendor.

Modul 6: Integrasi, Tren & Rencana Aksi Profitabilitas

• Sesi 6.1: Kolaborasi Lintas Departemen untuk Budget & Control Sukses

  • Peran Keuangan sebagai Mitra Bisnis, Bukan Hanya Penjaga Anggaran.

  • Komunikasi Efektif Antara HODs untuk Pencapaian Tujuan Bersama.

  • Membangun Budaya Kesadaran Biaya di Seluruh Karyawan.

• Sesi 6.2: Peran Teknologi & Data Analytics dalam Budget & Control Hotel

  • Penggunaan PMS (Property Management System) dan POS (Point of Sale) untuk Data.

  • Integrasi Data untuk Dashboard Kinerja yang Komprehensif.

  • AI/ML dalam Peramalan Pendapatan dan Optimalisasi Biaya (Konseptual).

• Sesi 6.3: Studi Kasus Komprehensif & Diskusi Executive

  • Analisis Laporan Keuangan Hotel dari Perspektif Budget & Control.

  • Debat & Diskusi Kelompok tentang Skenario Peningkatan Profit Hotel.

  • Tanya Jawab Mendalam dengan Instruktur.

• Sesi 6.4: Rencana Aksi Pribadi & Penutup

  • Merangkum Pembelajaran Kunci dan Insight Strategis.

  • Menyusun Rencana Aksi Konkret, Terukur, dan Bertarget Waktu untuk Mengimplementasikan Praktik Terbaik Budget & Control di Hotel/Resor Anda.

  • Menentukan Sumber Daya dan Dukungan yang Dibutuhkan untuk Implementasi.

  • Evaluasi Training dan Pesan Kunci untuk Menjadi Pemimpin Hotel yang Cerdas dalam Anggaran.

Metode Training:

• Presentasi Interaktif & Diskusi Kelompok Mendalam

• Studi Kasus Laporan Keuangan Hotel Nyata (Sederhana) dan Skenario Operasional.

• Intensif Workshop Praktik: Pembuatan Anggaran Departemen, Analisis F&B Cost, Analisis Varians Anggaran Menggunakan Microsoft Excel.

• Latihan Identifikasi Peluang Penghematan Biaya per Departemen.

• Sesi Tanya Jawab Terbuka.

• Pengembangan Rencana Aksi Pribadi yang Detail.

• Peserta sangat dianjurkan membawa laptop dengan Microsoft Excel terinstal (minimal versi 2013/2016) untuk sesi praktik.

Durasi Training:

• 2 Hari Efektif (Ideal untuk pemahaman konsep mendalam dan praktik intensif)

Evaluasi Training:

• Pre-test dan Post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman konsep dan keterampilan Budget & Control di hotel.

• Evaluasi Formatif: Penilaian partisipasi aktif dalam diskusi, kualitas workshop praktik, dan analisis studi kasus.

• Penilaian Kualitas Rencana Aksi Pribadi yang disusun.

• Kuesioner Evaluasi Training untuk mengukur kepuasan peserta dan umpan balik untuk perbaikan.

Sertifikasi:

• Sertifikat Kehadiran Training: Diterbitkan oleh Sentras Consulting bagi peserta yang telah mengikuti Budgeting and Cost Control for Hotels and Resorts Training Program.

Profil Instruktur/Fasilitator:

Pelatihan ini akan dipandu oleh instruktur yang merupakan seorang Financial Controller, Director of Finance, atau General Manager berpengalaman luas di industri perhotelan dan resor. Instruktur memiliki keahlian mendalam dalam USALI, perencanaan anggaran, pengendalian biaya operasional, revenue management, dan analisis profitabilitas khusus hotel. Mampu menyampaikan materi secara terstruktur, aplikatif, dan memberikan studi kasus serta tips praktis yang relevan dengan dinamika operasional hotel sehari-hari.

Opsi Pelaksanaan Training:

• Offline (Klasikal):

  • Lokasi: Ruang training Sentras Consulting atau hotel/venue representatif yang kondusif untuk diskusi strategis, workshop praktik dengan komputer, dan kolaborasi kelompok.

  • Fasilitas: Ruang kelas yang nyaman, peralatan training (proyektor, sound system, whiteboard, flipchart), studi kasus, modul training, coffee break, makan siang, training kit. Peserta wajib membawa laptop dengan Microsoft Excel terinstal.

• In-House Training: Pelatihan ini sangat direkomendasikan untuk in-house di lokasi hotel/resor klien, karena memungkinkan penyesuaian studi kasus dan latihan dengan data, laporan keuangan, dan tantangan anggaran serta biaya spesifik properti tersebut (dengan menjaga kerahasiaan). Hal ini akan membuat materi sangat relevan dan dapat segera diaplikasikan oleh tim hotel.

• Online Training (Interaktif): Training Budgeting and Cost Control for Hotels and Resorts dapat dilaksanakan secara efektif secara online menggunakan platform video conference interaktif dengan fitur share screen dan remote control untuk panduan praktik Excel. Peserta tetap wajib memiliki Excel di laptop masing-masing. (Konsultasikan dengan tim Sentras Consulting untuk opsi ini).

FAQ (Frequently Asked Questions):

• Siapa saja yang cocok mengikuti training ini?

  • General Manager, Kepala Departemen, Manajer Keuangan, dan staf yang terlibat dalam pengelolaan anggaran dan biaya di hotel atau resor.

• Apakah saya perlu memiliki latar belakang keuangan?

  • Meskipun tidak wajib, pemahaman dasar akuntansi akan sangat membantu. Materi akan disesuaikan agar mudah dipahami oleh non-keuangan profesional di industri perhotelan.

• Apakah training ini akan mengajarkan penggunaan software hotel (PMS, POS) secara mendalam?

  • Training ini akan membahas bagaimana data dari PMS/POS dapat digunakan untuk analisis anggaran dan biaya. Fokusnya adalah pada prinsip dan strategi, bukan panduan teknis penggunaan software tertentu.

• Metode training apa yang digunakan?

  • Metode interaktif, termasuk presentasi, diskusi, studi kasus, dan workshop praktik intensif menggunakan Excel.

• Berapa lama durasi training ini?

  • Durasi training ideal adalah 2 hari efektif.

• Apakah ada sertifikat setelah mengikuti training ini?

  • Ya, peserta akan mendapatkan sertifikat kehadiran dari Sentras Consulting.

• Apakah training ini bisa dilaksanakan secara online?

  • Ya, sangat efektif jika dilaksanakan secara online, dengan syarat setiap peserta memiliki Ms. Excel di laptopnya.

• Bagaimana cara mendaftar training ini?

  • Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui website Sentras Consulting atau menghubungi kontak yang tertera.

• Apakah ada diskon untuk pendaftaran grup?

  • Ya, tersedia diskon khusus untuk pendaftaran grup. Hubungi tim Sentras Consulting untuk informasi lebih lanjut.

• Apa saja materi yang akan didapatkan peserta?

  • Peserta akan mendapatkan modul training lengkap (hardcopy/softcopy), file Excel untuk latihan (template anggaran, analisis F&B, varians), studi kasus, dan handout tambahan yang relevan.