Advanced Finance for Non-Finance

Deskripsi Singkat Training Advanced Finance for Non-Finance:

Sebagai pemimpin atau profesional di luar departemen keuangan, Anda sering dihadapkan pada keputusan yang memiliki implikasi finansial signifikan, mulai dari investasi proyek, manajemen biaya, hingga strategi harga. Training “Advanced Finance for Non-Finance” ini dirancang khusus untuk Anda yang telah memiliki pemahaman dasar akuntansi dan ingin meningkatkan kompetensi finansial ke level strategis. Anda akan belajar bagaimana menganalisis kesehatan keuangan perusahaan secara mendalam, mengevaluasi peluang investasi menggunakan metrik finansial, mengelola modal kerja secara efisien, serta memahami strategi pendanaan dan valuasi dasar. Jadilah pengambil keputusan yang lebih cerdas dan berkontribusi secara signifikan pada kinerja finansial dan pertumbuhan jangka panjang organisasi Anda!

Benefit Mengikuti Training Ini:

• Analisis Finansial Mendalam: Mampu melakukan analisis laporan keuangan dan rasio untuk insight strategis.

• Evaluasi Investasi: Menguasai metode evaluasi proyek dan investasi menggunakan alat keuangan (NPV, IRR).

• Manajemen Modal Kerja: Memahami cara mengoptimalkan aset dan kewajiban lancar untuk meningkatkan arus kas.

• Pengambilan Keputusan Strategis: Membuat keputusan bisnis yang lebih matang dengan pertimbangan finansial yang komprehensif.

• Kontrol Profitabilitas: Mengidentifikasi dan mengimplementasikan strategi untuk meningkatkan margin dan laba.

• Perencanaan Keuangan Akurat: Berkontribusi pada proses perencanaan dan penganggaran yang lebih tepat.

• Mitigasi Risiko: Memahami risiko finansial dan strategi dasar untuk memitigasinya.

• Komunikasi Efektif: Meningkatkan kemampuan berdiskusi dan bernegosiasi tentang aspek finansial dengan tim keuangan.

• Nilai Tambah Kepemimpinan: Memperkuat kredibilitas Anda sebagai pemimpin yang cerdas secara finansial.

Target Peserta:

• Manajer Lini Tengah hingga Manajer Senior (dari non-departemen keuangan/akuntansi).

• Direktur, Kepala Departemen, General Managers.

• Project Managers, Program Managers yang mengelola anggaran investasi besar.

• Business Unit Heads, Brand Managers, Marketing Managers, Operations Managers.

• Pemilik Bisnis, Entrepreneur, Startup Founders.

• Profesional yang telah mengikuti pelatihan akuntansi dasar atau memiliki pemahaman fundamental tentang laporan keuangan.

• Siapa saja yang ingin meningkatkan kemampuan analisis finansial dan membuat keputusan bisnis yang berorientasi pada nilai.

Tujuan Training:

Setelah mengikuti training ini, peserta diharapkan mampu:

• Melakukan analisis laporan keuangan tingkat lanjut untuk mengidentifikasi tren, kekuatan, dan kelemahan finansial.

• Menggunakan rasio keuangan kunci untuk mengevaluasi kinerja dan membandingkan dengan standar industri.

• Memahami konsep Time Value of Money dan mengaplikasikannya dalam evaluasi proyek.

• Menggunakan metode Capital Budgeting (Payback Period, NPV, IRR) untuk mengevaluasi keputusan investasi.

• Menganalisis dan mengoptimalkan siklus modal kerja (working capital cycle) untuk meningkatkan arus kas.

• Memahami struktur biaya dan berbagai teknik costing untuk meningkatkan profitabilitas.

• Mengidentifikasi dan mengelola risiko finansial utama dalam operasional bisnis.

• Berkontribusi secara strategis dalam proses perencanaan keuangan dan penganggaran perusahaan.

• Menyusun rencana aksi pribadi untuk mengaplikasikan keterampilan keuangan tingkat lanjut dalam pekerjaan mereka.

Silabus Training (Rincian Modul):

Modul 1: Memposisikan Keuangan dari Lensa Strategis

• Sesi 1.1: Peran Lanjutan Keuangan dalam Pengambilan Keputusan Bisnis

  • Dari Pemahaman Dasar ke Analisis Strategis.

  • Bagaimana Informasi Keuangan Mendorong Pertumbuhan, Profitabilitas, dan Keberlanjutan.

  • Tantangan Finansial di Era Dinamis dan Ketidakpastian Ekonomi.

• Sesi 1.2: Keterkaitan Mendalam Laporan Keuangan (Beyond The Basics)

  • Hubungan Interaktif Antara Neraca, Laba Rugi, dan Arus Kas.

  • Menganalisis Kinerja Lintas Periode: Trend Analysis.

  • Pentingnya Konsistensi Data dan Pengendalian Internal.

• Sesi 1.3: Memahami Tujuan Finansial Perusahaan & Stakeholder

  • Memaksimalkan Nilai Pemegang Saham vs. Pertumbuhan Berkelanjutan.

  • Ekspektasi dari Investor, Kreditor, dan Karyawan.

Modul 2: Analisis Laporan Keuangan Tingkat Lanjut untuk Insight Strategis

• Sesi 2.1: Analisis Rasio Keuangan Mendalam

  • Rasio Likuiditas: Current Ratio, Quick Ratio, Cash Ratio (Dampak pada Kemampuan Membayar).

  • Rasio Solvabilitas: Debt-to-Equity Ratio, Debt-to-Asset Ratio (Ketergantungan pada Utang).

  • Rasio Profitabilitas: Gross Profit Margin, Operating Profit Margin, Net Profit Margin (Dampak pada Laba).

  • Rasio Efisiensi/Aktivitas: Inventory Turnover, Account Receivable Turnover, Asset Turnover (Optimalisasi Aset).

• Sesi 2.2: Common-Size Analysis & Benchmarking Industri

  • Mengubah Laporan Keuangan menjadi Persentase untuk Perbandingan yang Lebih Baik.

  • Membandingkan Kinerja Perusahaan dengan Kompetitor dan Rata-rata Industri.

  • Mengidentifikasi Area Kekuatan dan Kelemahan Relatif.

• Sesi 2.3: Analisis Tren & Prediksi Sederhana

  • Membaca Arah Kinerja Perusahaan dari Data Historis.

  • Teknik Sederhana untuk Proyeksi Laporan Keuangan Masa Depan.

  • Mengidentifikasi Isu Potensial Sebelum Terjadi.

Modul 3: Cost Management & Profitability Optimization

• Sesi 3.1: Struktur Biaya Lanjutan & Perilaku Biaya

  • Cost Behavior: Fixed, Variable, Mixed Costs (dengan Latihan Identifikasi).

  • Relevant Costs vs. Irrelevant Costs dalam Pengambilan Keputusan.

  • Direct Costs vs. Indirect Costs (Overhead Allocation Basics).

• Sesi 3.2: Cost-Volume-Profit (CVP) Analysis & Break-Even Point (BEP)

  • Menganalisis Hubungan Antara Biaya, Volume Penjualan, dan Laba.

  • Menghitung BEP dalam Unit dan Rupiah.

  • Menggunakan CVP untuk Perencanaan Profitabilitas dan Strategi Harga.

• Sesi 3.3: Costing Methods & Profitability Improvement Strategies

  • Pengantar Activity-Based Costing (ABC) untuk Pemahaman Biaya yang Lebih Akurat.

  • Strategi Pengurangan Biaya Tanpa Mengorbankan Kualitas.

  • Meningkatkan Margin Laba melalui Efisiensi Operasional.

Modul 4: Capital Budgeting: Mengevaluasi Keputusan Investasi Strategis

• Sesi 4.1: Konsep Time Value of Money (TVM)

  • Nilai Uang di Masa Depan (Future Value) dan Nilai Uang Saat Ini (Present Value).

  • Pentingnya TVM dalam Mengevaluasi Investasi Jangka Panjang.

  • Latihan: Menghitung Future Value dan Present Value Sederhana.

• Sesi 4.2: Metode Capital Budgeting Primer

  • Payback Period: Mengukur Kecepatan Pengembalian Investasi.

  • Net Present Value (NPV): Mengukur Nilai Tambah Proyek.

  • Internal Rate of Return (IRR): Mengukur Tingkat Pengembalian Proyek.

  • Memahami Kelebihan dan Keterbatasan Setiap Metode.

• Sesi 4.3: Pengambilan Keputusan Investasi & Manajemen Risiko

  • Menggunakan NPV dan IRR untuk Membuat Keputusan “Go/No-Go” pada Proyek.

  • Analisis Sensitivitas: Bagaimana Perubahan Asumsi Mempengaruhi Proyek.

  • Memahami Risiko Finansial dalam Proyek Investasi.

Modul 5: Manajemen Modal Kerja & Arus Kas Optimal

• Sesi 5.1: Pentingnya Manajemen Modal Kerja Efisien

  • Definisi Modal Kerja (Working Capital) dan Siklus Konversi Kas (Cash Conversion Cycle – CCC).

  • Dampak CCC pada Likuiditas dan Profitabilitas Perusahaan.

• Sesi 5.2: Mengoptimalkan Pengelolaan Piutang Usaha (Accounts Receivable)

  • Strategi Penagihan Efektif dan Kebijakan Kredit.

  • Dampak Piutang Tak Tertagih pada Arus Kas.

• Sesi 5.3: Mengelola Persediaan (Inventory) & Utang Usaha (Accounts Payable)

  • Dampak Persediaan Berlebihan/Kurang pada Arus Kas.

  • Strategi Manajemen Persediaan yang Efisien (JIT, EOQ – Konsep).

  • Mengoptimalkan Jangka Waktu Pembayaran Utang Usaha.

• Sesi 5.4: Teknik Mengoptimalkan Arus Kas dari Operasi

  • Mempercepat Penerimaan Kas dan Memperlambat Pengeluaran Kas.

  • Peran Setiap Departemen dalam Manajemen Arus Kas.

Modul 6: Perencanaan Keuangan Strategis & Rencana Aksi

• Sesi 6.1: Proses Perencanaan Keuangan Perusahaan

  • Keterkaitan Antara Strategi Bisnis, Perencanaan Operasional, dan Perencanaan Keuangan.

  • Peran Proyeksi Keuangan (Pro Forma Statements) dalam Perencanaan.

  • Pengantar Budgeting Strategis: Mengalokasikan Sumber Daya untuk Prioritas.

• Sesi 6.2: Mengelola Risiko Finansial Utama

  • Risiko Pasar (Kurs, Bunga), Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Likuiditas.

  • Strategi Dasar Identifikasi dan Mitigasi Risiko.

  • Peran Manajemen Risiko dalam Keputusan Bisnis.

• Sesi 6.3: Berkolaborasi Strategis dengan Departemen Keuangan

  • Meningkatkan Komunikasi untuk Diskusi Finansial yang Lebih Produktif.

  • Menyampaikan Analisis dan Rekomendasi Berbasis Data Keuangan.

  • Membangun Kemitraan untuk Kesuksesan Bisnis Bersama.

• Sesi 6.4: Rencana Aksi Pribadi & Penutup

  • Merangkum Pembelajaran Kunci dan Sesi Tanya Jawab Mendalam.

  • Menyusun Rencana Aksi Konkret, Terukur, dan Bertarget Waktu untuk Menerapkan Keterampilan Keuangan Tingkat Lanjut.

  • Menentukan Sumber Daya dan Dukungan yang Dibutuhkan untuk Pengembangan Berkelanjutan.

  • Evaluasi Training dan Pesan Kunci untuk Menjadi Pemimpin yang Lebih Cerdas Secara Finansial.

Metode Training:

• Presentasi Interaktif & Diskusi Kelompok Mendalam

• Studi Kasus Laporan Keuangan & Skenario Bisnis Nyata untuk Analisis Mendalam

• Workshop Praktik: Analisis Rasio Keuangan, Perhitungan NPV/IRR (dengan Ms. Excel), Analisis Break-Even Point, Kasus Manajemen Modal Kerja.

• Latihan Interpretasi Data Finansial.

• Sesi Tanya Jawab Terbuka.

• Pengembangan Rencana Aksi Pribadi yang Detail.

• Peserta sangat dianjurkan membawa laptop dengan Microsoft Excel terinstal untuk sesi praktik.

Durasi Training:

• 2 Hari Efektif (Ideal untuk pemahaman konsep mendalam dan praktik intensif)

Evaluasi Training:

• Pre-test dan Post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman konsep dan kemampuan analisis keuangan.

• Evaluasi Formatif: Penilaian partisipasi aktif dalam diskusi, kualitas workshop praktik, dan analisis studi kasus.

• Penilaian Kualitas Rencana Aksi Pribadi yang disusun.

• Kuesioner Evaluasi Training untuk mengukur kepuasan peserta dan umpan balik untuk perbaikan.

Sertifikasi:

• Sertifikat Kehadiran Training: Diterbitkan oleh Sentras Consulting bagi peserta yang telah mengikuti Advanced Finance for Non-Finance Training Program.

Profil Instruktur/Fasilitator:

Pelatihan ini akan dipandu oleh instruktur yang merupakan akuntan profesional bersertifikat, konsultan keuangan senior, atau Chief Financial Officer (CFO) yang berpengalaman luas di berbagai industri. Instruktur memiliki keahlian dalam analisis keuangan strategis, evaluasi investasi, manajemen modal kerja, dan perencanaan keuangan. Mampu menyampaikan materi yang kompleks menjadi relevan dan aplikatif bagi profesional non-keuangan, serta memberikan studi kasus dan tips praktis untuk pengambilan keputusan bisnis yang lebih baik.

Opsi Pelaksanaan Training:

• Offline (Klasikal):

  • Lokasi: Ruang training Sentras Consulting atau hotel/venue representatif yang kondusif untuk diskusi strategis, workshop praktik dengan komputer, dan kolaborasi kelompok.

  • Fasilitas: Ruang kelas yang nyaman, peralatan training (proyektor, sound system, whiteboard, flipchart), studi kasus, modul training, coffee break, makan siang, training kit. Peserta wajib membawa laptop dengan Microsoft Excel terinstal.

• In-House Training: Pelatihan ini sangat direkomendasikan untuk in-house di lokasi perusahaan klien, karena memungkinkan penyesuaian studi kasus dan latihan dengan laporan keuangan atau skenario bisnis spesifik perusahaan (dengan menjaga kerahasiaan). Hal ini akan membuat materi lebih relevan dan dapat segera diaplikasikan oleh peserta.

• Online Training (Interaktif): Training Advanced Finance for Non-Finance dapat dilaksanakan secara efektif secara online menggunakan platform video conference interaktif dengan fitur share screen dan remote control untuk panduan praktik Excel. Peserta tetap wajib memiliki Excel di laptop masing-masing. (Konsultasikan dengan tim Sentras Consulting untuk opsi ini).

FAQ (Frequently Asked Questions):

• Siapa saja yang cocok mengikuti training ini?

  • Manajer dan profesional yang sudah memiliki dasar akuntansi/keuangan dan ingin meningkatkan kemampuan analisis serta pengambilan keputusan finansial strategis.

• Apa manfaat utama mengikuti training ini?

  • Peserta akan mampu menganalisis laporan keuangan secara mendalam, mengevaluasi investasi, mengelola modal kerja, dan membuat keputusan bisnis yang lebih cerdas dan berorientasi profit.

• Apakah training ini sangat teknis atau lebih ke arah strategi?

  • Training ini menggabungkan kedua aspek. Anda akan belajar cara melakukan analisis dan perhitungan yang relevan (teknis), namun penekanannya adalah pada interpretasi dan implikasi strategis dari hasil analisis tersebut untuk pengambilan keputusan bisnis.

• Metode training apa yang digunakan?

  • Metode interaktif, termasuk presentasi, diskusi, studi kasus, dan workshop praktik intensif menggunakan Excel.

• Berapa lama durasi training ini?

  • Durasi training ideal adalah 2 hari efektif.

• Apakah ada sertifikat setelah mengikuti training ini?

  • Ya, peserta akan mendapatkan sertifikat kehadiran dari Sentras Consulting.

• Apakah training ini bisa dilaksanakan secara online?

  • Ya, sangat efektif jika dilaksanakan secara online, dengan syarat setiap peserta memiliki Ms. Excel di laptopnya.

• Bagaimana cara mendaftar training ini?

  • Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui website Sentras Consulting atau menghubungi kontak yang tertera.

• Apakah ada diskon untuk pendaftaran grup?

  • Ya, tersedia diskon khusus untuk pendaftaran grup. Hubungi tim Sentras Consulting untuk informasi lebih lanjut.

• Apa saja materi yang akan didapatkan peserta?

  • Peserta akan mendapatkan modul training lengkap (hardcopy/softcopy), file Excel untuk latihan, studi kasus, dan handout tambahan yang relevan.